一、2022年度财政预算执行情况
2022年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，财税部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣年度目标任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项任务，坚持“强化征管、量入为出、量力而行”的原则，紧紧围绕新时代“三镇五区”建设目标，立足新发展阶段，践行新发展理念，构建新发展格局，全面落实积极的财政政策提质增效、可持续要求，加强财政监管，着力提升服务效能，全力提高财政综合保障能力和保障水平，为全镇高质量发展提供了坚实的财力支撑，较好地完成了镇第二十届人民代表大会第一次会议确定的各项目标任务。
（一）财政收入预算执行情况
2022年，预计完成一般公共预算收入86000万元, 比上年118600万元减少32600万元，减少27.5%。减少的主要原因是2022年调库收入比同期减少61103万元，企业缓缴税金23000万元。
2022年预计可用财力127225万元（其中：当年结算财力16600万元，上级转移支付12000万元，土地出让收入93700万元，非税及其他收入4925万元），比上年137727万元减少10502万元，减少7.63%；比年初财政预算收入190618万元减少63393万元，减少33.26%。
（二）财政支出预算执行情况
2022年，财政支出预计127225万元，比上年167059万元减少39834万元，减少23.84%；比年初预算支出190618万元减少63393万元，减少33.26%。主要支出项目的执行情况为：
1.农林水事务支出：预计5852万元，比上年6482万元减少630万元，减少9.72%；比年初预算10407万元减少4555万元，减少43.77%。农林水事务支出主要包括：高标准农田建设，秸秆机械还田作业补贴，农机购置补贴，农机化奖补资金，农药化肥配送补贴，政策性农业保险，农业品牌建设，标准化鱼塘改造，生态补偿资金，村级重大项目奖补，发展村级集体经济奖补资金，圩区管护及小型农田水利等农业水利设施管护经费，农林水部门人员经费和其他项目经费。
减少的支出主要包括：高标准农田建设。
2．教育和科学技术支出：预计21228万元，比上年22471万元减少1243万元，减少5.53%；比年初预算23121万元减少1893万元，减少8.19%。主要安排教师人员经费，教育系统运转，校舍维修，教学设备购置，学生体检，足球学校等经费及社区教育，教育费附加安排，促进经济转型等专项补助等。
减少的支出主要包括：教学设备购置，华东师范大学合作经费，教育费附加安排支出和对企业的专项补助。
3.社会保障和就业支出：预计9244万元，与上年8866万元增加378万元，增长4.26%；比年初预算10666万元减少1422万元，减少13.33%。主要安排城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，老年人尊老金，在乡复员、退伍军人生活补助，抚恤资金，残疾人生活补助金等各类民政经费，困难群众春节送温暖慰问金，义务兵优待费，退役士兵安置费，安置小区物业经费，社区民生微实事经费，社会弱势群体补助经费，居家养老经费，殡葬事业经费，参保事业单位退休人员基本养老保险补贴，以及社保、民政、社会福利中心等部门正常运转经费和其他项目经费。
增加的支出主要包括：尊老金扩面，殡葬事业经费，转制医院及撤组转户，参保事业单位退休人员养老金差额，困难群众一次性补贴及节日慰问等。
4.公共安全支出：预计4010万元，比上年3773万元增加237万元，增长6.28%；比年初预算4648万元减少638万元，减少13.73%。主要安排综合治理、司法、信访、安监、消安委、警署及交警中队、派出所、网格化联动中心等部门经费支出，警务装备、治安监控系统等技防工程建设经费和其他项目经费。
增加的支出主要包括：综治安保人员经费等。
5.文化体育与传媒支出：预计976万元，比上年1285万元减少309万元，减少24.05%；比年初预算1546万元减少570万元，减少36.87%。主要安排文体服务中心人员经费，各类文化体育活动经费，文明宣传创建经费，公共文明体系建设经费和其他项目经费。
减少的支出主要包括：市镇文化体育活动，文明宣传创建，新时代文明实践站所建设等。
6.医疗卫生支出：预计12871万元，比上年11262万元增加1609万元，增长14.29%；比年初预算10114万元增加2757万元，增长27.26%。主要安排基本公共卫生项目和重大公共卫生项目经费，疫情防控经费，社区医生经费，凤凰医院经费补助，人口与计划生育经费，居民基本医疗保险补助，家庭医生签约经费以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。
增加支出的主要包括：疫情防控经费，计划生育特殊家庭扶助资金等。
7.节能环保支出：预计1337万元，比上年760万元增加577万元，增长75.92%；比年初预算1489万元减少152万元，减少10.21%。主要安排生活污水处理经费，环境监测站经费，污染企业关停补贴，再生资源行业扶持，第三方环评审核及购买服务等项目经费。
增加的支出主要是：再生资源行业扶持，增加了604万元。
8.城乡社区事务支出：预计47722万元，比上年39618万元增加8104万元，增长20.46%；比年初预算95079万元减少47357万元，减少49.81%，如剔除偿债资金减少的44300万元，则减少3.22%。主要安排集镇卫生设施、农村道路等城乡公共设施支出，农村大环境整治经费，绿化管护，土地租金，康居乡村建设，公厕建设，垃圾分类，市容及物业管理外包费等政府实事工程，便民服务中心家具购置，公共自行车租赁以及建设、城管、爱卫、办事处、居委会、农贸市场、飞翔集中区等部门正常运转经费和其他项目经费，偿债资金等。
增加的支出主要包括：拆违费，污水管道维护和维修，市容及物业管理外包，垃圾分类，特色康居奖补，卫生管理奖励，偿债资金等。
9.一般公共服务支出：预计10663万元，比上年13055万元减少2392万元，减少18.32%；比年初预算14547万元减少3884万元，减少26.7%。主要安排镇机关各部门人员经费及日常行政运转经费，党建、人大、人口统计调查及对口扶贫等项目经费。
减少的支出主要是机关部门人员经费。
10.政府基金支出：预计13322万元，比上年59487万元减少46165万元，减少77.61%，主要是基础设施建设、土地开发等项目的减少；比年初预算17500万元减少4178万元，减少23.87%。主要安排基础设施配套费和土地开发及运营成本返还支出。
各位代表，2022年在全镇人民的共同努力下，我们克服经济下行、疫情影响等不利因素，狠抓收入，严控预算，基本实现了收支平衡。
（三）2022年实施财政预算的主要工作
为圆满完成镇第二十届人民代表大会第一次会议确定的财政各项目标任务，主要做了以下四个方面的工作：
1.精心组织收入，培植优质税源
今年以来，面对新冠肺炎疫情影响及严峻复杂的国际形势，财政部门紧扣年度目标任务，始终把组织收入作为工作的重中之重。一是凝聚合力组织收入。与税务等部门保持密切联系，加强信息搜集和反馈，最大限度地挖掘潜能，组织财政收入；深入重点企业开展调研，掌握实时数据，研究增收举措；支持招商引资，服务企业发展，支持村级经济抱团发展，培植壮大新兴财源。二是加强非税收入管理。对非税收入应收尽收，做好租金收缴工作，村级租金收缴足额开票，形成税收。三是做好土地出让工作。加快推进经营性地块的出让和安置房用地补出让工作，加快土地契税征收入库。在全市率先推行“定向房票安置”政策，推进镇域内存量商品房去化进程，为后续土地出让创造条件。四是做好涉税风险排查。与税务部门一起，抓好欠税跟踪。结合工程款支付，对在我镇施工的域外企业，凭预缴税证明办理工程款支付，确保施工企业税金留在我镇。五是积极争取上级扶持。积极对接、用足用好上级各项扶持政策，做好项目奖补资金的跟进和及时到位。
2.严格资金审核，推行绩效预算
一是强化预算执行，坚决落实政府过“紧日子”的要求。在科学合理编制预算的基础上，加快预算执行进度，压缩一般经费，严控项目经费。二是规范报支手续，严格支付审核。制定《凤凰镇机关事业单位支出管理办法》，规范机关事业单位报支范围及流程；开展业务培训，严肃财经纪律，提升报账人员业务水平；严格审核付款单据，对每笔财政资金的支付均严格按预算和支出制度要求审核把关，预计全年共审核12800笔。三是突出支出重点，提高资金使用效益。聚力科技招商“一号工程”，把科技创新作为支出重点方向；提高城乡公共卫生服务能力，健全新冠肺炎疫情常态化防控经费管理机制，切实保障核酸检测、疫苗接种、医疗救治等防控经费需要；不断完善社会保障体系，进一步提高城乡低保、五保、老年居民补贴标准；推进公共文化服务体系建设，多渠道提升凤凰文化旅游品牌；稳妥推进房票安置政策。四是推进数字人民币支付，持续拓宽数币支付范围。根据上级要求，加快数字人民币支付在人员工资、政务、民生等领域的运用，实现了在职人员工资、各级各类奖补以及其他财政支出100%数字人民币支付。五是管理发放好涉农资金。全年累计发放生态补偿资金1065万元；秸秆还田补贴46万元和耕地地力保护补贴464万元；稻谷收购价外补贴226万元，小麦价外补贴130万元，上述资金均通过“一折通”平台发放到受益农户和单位。
3.规范资金使用，履行监督职责
一是充分发挥监督审计职能。按季上报就地就近监管资金、生态补偿资金情况。加大突击检查力度，对局内各银行账户资金、各事业单位备用金使用情况开展核对检查，确保财政资金的安全。在做好内部联审互查工作的同时开展专项督查，联合镇农村工作局开展村级三资智慧平台规范化运行专项检查工作和镇级土地租金专项核查工作，配合市纪委对14家镇级平台公司隐性债务进行专项督查，针对存在问题，加强督促整改。二是加强政策宣传。会同上级财政部门以及镇农服中心做好农业补贴政策的宣传，按规范程序开展村组登记造册、公开公示等工作，确保补贴资金及时发放到位。三是抓好财政票据年检。对各单位2021年度领购、使用的所有财政票据进行检查，确保非税收入依法征收，进一步规范财政票据使用行为。四是做好工程项目复审。对合同金额400万以上工程统一进行复审，使工程初审质量大大提高，2022年复审定案了15项工程，累计节约财政资金142万元。
4.加强资产管理，稳妥化解债务
一是做好资产盘点。对镇级行政事业单位、平台公司的资产进行盘点，依据盘点报告和管理建议书，指导相关单位进行账务调整，做到账实相符。二是加强债权处置。积极参与远祥生活广场的债务处置，做好文化旅游公司对生活广场的投资收益收取工作。会同管理人和律师事务所对新港星剩余债权收益清算，收回227.5万元。三是做好门面房拍租。通过招标拍租的方式完成了徐市印象一期门面房出租。四是履行出资人职责。投资设立张家港市金凤凰城市发展（集团）有限公司及子公司，专门进行镇级资产管理和运作，制定了相应的管理文件，并配合新设公司完成了贝杨公司的收购工作。五是制订政府采购目录。依据上级新的政府采购管理要求并结合我镇实际，进一步完善了政府采购目录，体现政府过“紧日子”的政策要求，六是做好债务化解工作。结合上级要求，依法依规化解政府隐债，超额完成上级下达的化债任务。
各位代表，2022年在镇党委、政府的正确领导和各预算部门的支持配合下，基本保障了机关事业单位的平稳运行和各项社会事业的发展。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，财政管理和预算执行中还存在一些矛盾和问题，主要是：减税降费政策及经济下行导致财政收入减收，民生保障、生态建设等支出需求增长较快，刚性支出逐年递增，财政收支矛盾突出，财政支出绩效有待提高，财政投资评审机制尚待完善，严格预算执行还有待进一步加强。这些问题，我们将采取有效举措，认真加以解决。
二、2023年财政预算草案及工作措施
2023年财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的二十大精神，以全市“现代化建设先锋年”，凤凰镇实现“十四五”发展蓝图、建设新时代“三镇五区”攻坚突破年为目标，积极发挥财政职能作用，着力强化财源建设，加快促进经济转型升级，不断壮大财政实力，着力优化财政支出结构，加大对民生事业、实事工程的资金保障能力，深化财政改革创新，强化财政监督管理，提高财政资金使用绩效，规范地方政府债务管理，加强风险防控，为我镇经济社会持续健康发展提供可靠的财力保障。
围绕上述指导思想，结合2022年财政预算执行情况，拟对2023财政收支作如下安排：
（一）财政收入预算
根据2022年预算执行情况和全镇经济社会发展水平，2023年度预计完成一般公共预算收入108000万元。预计可用财力171500万元，其中：当年结算财力37000万元，上级转移支付收入12000万元，土地出让收入118200万元，非税及其他收入4300万元。
（二）财政支出预算
根据财政收入预算，2023年全镇本级预算支出安排171500万元，比上年预计执行数127225万元增加44275万元，增长34.8%，主要是偿债资金预算比去年增加36690万元，具体支出拟安排如下：
1.农林水事务支出10188万元，比2022年预计执行数5852万元增加4336万元，增长74.09%，主要是村级重大项目2022年度延列入2023年度支出，如剔除此因素影响，则增长31.37%。主要安排农服中心、水利站、动物防疫站的人员经费，村级重大项目奖补，村级组织运转保障经费，生态补偿，高标准农田建设，农机购置补贴，动物防疫，智慧农村及共享农庄，农业生产发展项目，水利管护经费。
增加的支出主要包括：村级重大项目奖补2500万元，智慧农村、发展项目资金460万元，农业推广200万元，水利管护经费220万元，河长制工作经费150万元等。
2.教育和科学技术支出27037万元，比2022年预计执行数21228万元增加5809万元，增长27.36%。主要安排教师人员经费，教师培训经费，民办学校奖补经费，贝贝足球项目经费，教育系统正常运转经费及社区教育经费，凤凰中学体艺楼建设，各学校专用设备购置，华东师范大学合作经费，对企业的专项补助及促进经济转型升级等。
增加的支出主要包括：教师人员经费1500万元，延时教育730万元，体艺楼建设1740万元，对企业的奖补支出等1500万元。
3.社会保障和就业支出11078万元，比2022年预计执行数9244万元增加1834万元，增长19.84%。主要安排转制企业退休保障，机关事业单位基本养老保险基金补贴，城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，老年人尊老金，残疾人生活补助金等各类民政经费，社会弱势群体补助经费，民生保险经费，义务兵优待费，退役士兵安置费，居家养老，虚拟养老经费，市场化运作经费以及社保、民政、敬老院等部门正常运转经费和其他项目经费。
增加的支出主要包括：机关事业单位基本养老保险基金补贴600万元，民政经费范围标准提高增加低保、尊老金、养老、敬老院托管费用等800万元，人武部军人优待、抚恤、安置等300万元。
4.公共安全支出5286万元，比2022年预计执行数4010万元增加1276万元，增长31.82%。主要安排综合治理、司法、信访、安监、消安委、警署及交警中队、派出所、网格化联动中心等部门经费以及安保维稳，见义勇为奖励，铁路护路，警务装备，治安监控系统等技防工程建设经费和其他项目经费。
增加的支出主要包括：监控系统网络租赁费，见义勇为一案一奖，警务装备，警营改造，老旧小区技防改造等。
5.文化体育与传媒支出1781万元，比2022年预计执行数976万元增加805万元，增长82.48%。主要安排各类文化体育活动经费，文明宣传创建经费，物业服务外包，公共文明体系建设经费和其他项目经费。
需要说明的是，2023年文化体育与传媒支出增加较大的主要原因是：文明宣传创建增加了230万元，市镇文化体育活动增加了233万元，新时代文明实践所增加了40万元，物业服务外包增加了120万元，阵地宣传及表彰等增加了100万元，舞台灯光音响改造及苏华美术馆经费增加了80万元。
6.医疗卫生支出11038万元，比2022年预计执行数12871万元减少1833万元，减少14.24%。主要安排疫情防控经费，凤凰医院建设，居民基本医疗保险补助，基本公共卫生和重大公共卫生项目经费，社区医生经费，独生子女伤残死亡家庭特别扶助经费，农村部分计划生育家庭奖励以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。
减少的支出主要包括：凤凰医院新建工程项目完工、医疗设备购置等减少了3000万元。
增加的支出主要包括：社区卫生服务中心搬迁建设经费900万元。
7.节能环保支出798万元，比2022年预计执行数1337万元减少539万元，减少40.31%。主要安排环境监测站经费，第三方环评审核，第三方服务外包，再生资源行业企业扶持经费和其他项目经费。
减少的支出主要包括：再生资源扶持减少了700万元。
8.城乡社区事务支出86698万元，比2022年预计执行数47722万元增加38976万元，增长81.67%，主要是2023年度化债计划为70490万元，较2022年增加了36690万元，如剔除此因素，则增长4.8%。主要安排农村人居环境整治，垃圾分类和处理，环卫物业和城镇市容服务外包，绿化管护经费，农村新造成片林补助，路灯电费，土地租金，乡村振兴，飞翔集中区整治，康居乡村建设等政府实事工程，以及建设、城管、爱卫、居委会、农贸市场、办事处等部门正常运转经费和其他项目经费，偿债资金等。
增加的支出主要包括：偿债资金，绿化管护经费，土地租金，农村环境卫生长效管理，康居乡村和特色示范区建设等其他政府实事工程。
9.一般公共服务支出11096万元，比2022年预计执行数10663万元增加433万元，增长4.1%。主要安排镇机关各部门人员经费及正常运转经费，党建、人大经费、政协经费、统计调查经费等支出。
10.政府基金支出5000万元，比2022年预计执行数13322万元减少8322万元，减少62.47%。减少较大的主要原因是2022年中新鸷山项目的成本返还支出较大。
11.预备费1500万元。
（三）完成2023年度财政预算的主要措施
为确保2023年我镇财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下五个方面的工作：
1.关注财税政策，加强收入征管
面对依然严峻的收入形势，继续密切关注财税政策，及时掌握一线信息，加强科学研判，提高政策的敏感度和前瞻性，尽最大可能获得改革红利。继续加强对重点税源、重点行业的跟踪服务和潜在税源、零散税源的管理，确保应收尽收。加强非税收入及资产租金的征管，健全完善租金台账，加强租金的收缴。加大经营用地出让力度，进一步盘活镇级资产，统筹好资源，增强“造血能力”。
2.坚持重点投入，服务发展大局
创新财政支持方式，更大力度支持结构调整和转型升级，加快培育新的发展动力；加大对新兴产业，创新型项目的支持力度，全力加速产业转型升级；切实减轻企业负担，优化营商环境；加大工业转型扶持资金的扶持力度，认真落实对重点企业、规模企业的政策扶持；支持传统产业改造升级、规模企业做强做大，鼓励中小型企业提速发展、做精增效，增强发展后劲。
3.坚持发展共享，持续改善民生
调整和优化支出结构，优先保障重点民生支出。加强预算执行管理，严格控制一般性支出，硬化预算约束，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制；坚持以基层民生需求为导向，优化民生保障项目和标准，切实保障好关系群众切身利益的民生支出；积极探索、引入绩效评价机制和财政投资评审机制，提高财政资源配置效率和资金使用效益；重点保障“三农”、教育、科技、社保、生态环境、医疗卫生等社会事业的发展需要。
4.坚持管理创新，提高运行绩效
以财政改革为动力，稳步推进财政改革发展。建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，积极推进预算一体化管理。加强与人民银行、市财政、税务等部门的沟通、协调，不断总结提升，切实提高财政资金使用效率。加快落实政府会计制度改革，提高政府会计信息质量，提升行政事业单位财务和预算管理水平。切实加强政府债务管理，严格执行债务化解方案，做好平台公司压降工作，多举措化解和防范债务风险。用好AA平台，打通债券融资通道，与证券公司加强合作，选择合适项目，争取首发成功。全面加强财务管理和成本控制，实现开源节流。进一步加大对上债券争取力度，积极申报专项债券额度。加强国资监管，提升国资公司管理水平。
5.强化责任监督，防范财政风险
强化责任监督，规范权力运行，进一步完善权力运行监控机制，规范内部运转机制，打造阳光财政。进一步健全完善有效管用的财经制度体系，提升制度科学性、可行性和系统性。严格制度执行，形成用制度管事、用制度管人的长效机制。运用科学手段，优化工作流程，查找廉政风险点，从体制机制上堵塞漏洞。加强监督检查，切实增强遵守财经纪律、廉洁纪律的自觉性，确保财政资金、干部职工“双安全”。
各位代表，2023年是实施“十四五”的关键之年。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大监督，同心协力、主动作为，奋发进取、扎实工作，为努力谱写社会主义现代化凤凰建设崭新篇章提供坚强财政支撑与保障作出应有的贡献！
以上报告，请予审议。
苏公网安备 32058202010198号
